| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO | 3/10/2014 11:20 AM | sociální rehabilitace | ambulantní forma 12, terénní 15 klientů | spolek | 2012 | Ne | Částečně | | audit, nepodařilo se nám doposud zavést vnitřní audit. Neotestovali jsme si zavedení QMSS ve všech službách. | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2012 | neproběhlo, nemáme | neproběhlo | Ne | Ano | 1. Pravidelná aktualizace Strategického plánu
2. Práce na hodnotách a vizi. Nová Vize organizace.
| Ano | 1. Vznik pracovních iprofilů pro všechn ypozice
2. Detailně zpracován proces zácviku
3. Práce na dalších procesech v urámci procesu Lidské zdroje - hodnocení a propojení s odměňování, odchod pracovníka..
| Ano | Detailní rozpracování financí v oblasti Chráněných dílen.
Měsíční sledování ekonomických výsledků CHD, toku financí a udržitelnosti Chráněiých dílen. | Ne | | Ne | | Ano | 1. Pravidelná aktualizace dokumentů
2. Sledování platnoszti dokumentů
3. Vznik centrálního registru | Ne | |
| ANO | 3/10/2014 12:55 PM | domov pro osoby se zdravotním postižením - pobytová | 104 | říspěvková | 2010 | Ne | Částečně | | -neprobíhá aktualizace systému QMSS
- problém v personálním zabezpečení systému | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | Ano - přijatelně | Ne | | Ano | - jsou specifikovány všechny pracovní pozice v popisech pracovních míst - název pozice, pracovní náplň, kompetence, pravomoc, odpovědnost, nadřízenost, podřízenost atd.
- je jasně stanoven způsob výběru nového pracovníka
- je uplatňován a dokumentován progtam dalšího vzdělávání pracovníků
- je jasně daný sistém předávání informací mezi pracovníky | Ne | | Ano | - je stanoveno jaké služby organizace poskytuje a jaké jsou vzájemné vztahy mezi
službami
- jsou stanoveny garance jednotlivých služeb
- jsou stanoveny pracovní postupy při zajišťování služeb
- jsou stanoveny měřitelné interní ukazatele poskytovaných služeb | Ne | | Ano | - došlo k uspořádání dokumentace oraganizace dle typů dokumentů
- dokumenty jsou v organizasci řízeny ( existují pravidla pro jejich tvorbu, schvalování,
připomínkování, aktualizace, distribici, skartaci)
| Ne | |
| ANO | 3/11/2014 11:43 AM | denní stacionář | 21 | o.p.s. | 2013 | Ne | Ano | | | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | Ne | Ano | zpřehlednění a zjednodušení řízení záměrů
podle metodik dokáže řídit záměry každý vedoucí pracovník a provede řízení stejně kvalitně jako vlastník procesu | Ne | | Ano | zpřehlednění a zjednodušení řízení
podle metodik dokážeme provést řízení v požadované kvalitě | Ano | zpřehlednění a zjednodušení řízení a poskytování služeb
podle metodik dokáže provést řízení v požadované kvalitě každý pracovník | Ne | | Ano | zpřehlednění a zjednodušení řízení
podle metodik dokáže správce provést řízení v požadované kvalitě | Ano | audity nebyly a jsou prováděny |
| ANO | 3/12/2014 2:25 PM | DOZP | 57 lůžek | příspěvková organizace | 2011 - 2013 (projekt) | Jen navíc k ostatním povinnostem | Částečně | | nedostatek času, velké pracovní vytížení běžnou agendou | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | ne | 2013 | 2013 | Ne | Ano | Propojení a návaznost jednotlivých činností probíhajících v organizaci. | Ano | Vyjasnění kompetencí jednotlivých pracovníků. | Ne | | Ano | Vyjasnění pravidel poskytování služby - popis jednotlivých činností. | Ne | | Ano | Utřídění systému, identifikace úložišť. | Ne | |
| ANO | 3/13/2014 8:19 AM | Domov se zvláštním režimem | 81 | příspěvková organizace | 2010 | Ne | Ne | Je to poměrně časově náročné, byl by na to potřeba pravděpodobně nějaký metodik. Vzhledem ke kapacitě služby další administrativní sílu přijímat nebudeme. | | ne | ne | ne | ne | probíhá průběžně, nezávisle na QMSS | ne | ne | ne | Ne | Ne | | Ne | | Ne | | Ne | | Ne | | Ne | | Ne | |
| ANO | 3/13/2014 9:31 AM | Pečovatelská služba | 120 | příspěvková | 2010 | Ne | Částečně | | Jsme malá organizace, pro využití v praxi nám přijde systém QMSS časově náročný ("papírová válka"), z našeho pohledu by to vyžadovalo dalšího pracovníka, který by ho měl na starosti, což si nemůžeme dovolit a ani v tomto ohledu necítíme potřebu. Veškeré jmenované revize, probíhaly i před zavedením systému QMSS, protože to provoz vyžaduje, jen to nemělo takový "vznešený" název a není to zdokumentováno na x papírech. | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2010 | Ano - přijatelně | Ne | | Ne | | Ne | | Ne | | Ne | | Ano | uspořádání jednotlivých dokumentů | Ne | |
| ANO | 3/18/2014 7:47 AM | pečovatelská služba | 80 | příspěvková organizace | 2012 | Jen navíc k ostatním povinnostem | Ano | | | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2012 | 2013 | Ano - přijatelně | Ne | | Ano | Systematicky a podle stejných pravidel jsou vybíráni noví pracovníci, probíhá systematická kontrola pracovníků | Ne | | Ano | Jsou přehledně a systematicky vedeny a kontrolovány výstupy z jednotlivých činností procesu, je zřetelně propojeno řízení realizace služby s personálním řízením a řízením dokumentace. Ve vztahu k uživatelům a zájemcům o službu je jasná nabídka (co, kdo a jak nabízíme). | Ne | | Ano | S dokumenty se pracuje systematicky (systematická práce je rozdělena mezi vlastníky a správce dokumentace). Dokumenty jsou pravidelně jsou kontrolovány a aktualizovány (obsah, uložení, seznamování..). Řízení dokumentace je zřetelně propojeno s personálním řízením a řízením realizace služby. | Ne | |